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萍鄉學院2020年部門預算
作者:       發布時間:2020-06-04        來源:計劃財務處

萍鄉學院2020年部門預算

第一部分 萍乡學院概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 萍鄉學院2020年部門預算情况说明

一、2020年部門預算收支情况说明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分 萍鄉學院2020年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 萍乡學院概況

一、部門主要職責

立足萍鄉,服務地方,以工學爲主、文理學科爲基礎、新材料和機械制造與設計爲特色,著力培養應用型人才。

萍鄉學院定编468人;實有在職人員801人,財政負擔在職編內人員454人,離休人員4人,退休人員169人。

2020年預算基本數字表

單位名稱

單位性質

在職人員定編數

財政負擔人數

編內

編外

離休

退休

萍鄉學院

全額

468

454


4

169

第二部分 第二部分 萍鄉學院2020年部門預算情况说明

一、2020年部門預算收支情况说明

(一)收入預算情況

2020年萍鄉學院收入预算总额为12621.23萬元,較上年預算安排增加1017.64萬元,其中:財政撥款收入7321.23萬元,事業收入5300萬元。

(二)支出預算情況

2020年萍鄉學院支出预算总额为12621.23萬元,較上年預算安排增加1017.64萬元。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出12621.23萬元,包括工資福利支出6976.64萬元、商品和服務支出5571.68萬元、對個人和家庭的補助72.91萬元。无项目支出

按支出功能科目劃分:教育支出11292萬元,社會保障與就業支出626.73萬元,醫療衛生與計劃生育支出299.72萬元,住房保障支出402.78萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出6976.64萬元,商品和服務支出5571.68萬元,對個人和家庭補助支出72.91萬元,。

(三)財政撥款支出情況

2020年萍鄉學院财政拨款支出预算12621.23萬元,較上年預算安排增加1017.64萬元,具體支出情況是:教育支出11292萬元,社會保障和就業支出626.73萬元,醫療衛生與計劃生育支出299.72萬元,住房保障支出402.78萬元。

(四)政府性基金情況

2020年萍鄉學院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

機關運行費指部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2020年部門機關運行費預算5571.68萬元,比2019年預算增加232.2萬元,增長4.3%。主要原因是爲迎接2019年教育部對我校的本科教學合格評估,學校各項費用增長,且部分經費2019年尚未支付,需在2020年支付。

(六)政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額3514萬元,其中:政府采購貨物預算2975萬元、工程預算500萬元,政府采購服務預算39萬元。

(七)國有資産占有使用情況

 截至202011日,部門共有車輛8輛,其中5輛一般公務用車, 3輛實習及通勤用車。

(八)績效目標設置情況

2020年無實行績效目標管理的項目

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年萍鄉學院 “三公”經費年初預算安排165萬元。明细如下:

因公出國(境)費 50萬元,全部是由事業收入安排,比上年減少20萬元。主要原因是: 2020年僅爲國際合作辦學交流培訓經費。

公務接待費50萬元,全部由事業收入安排。比上年減少30萬元,主要原因是:2020年各項接待活動減少。

公務用車購置費及運行費65萬元,全部由事業收入安排。其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行費65萬元,比上年减少15萬元,主要原因是汽車購置經費減少。

第三部分 萍鄉學院2020年部門預算表

八張表(詳見附表)

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)上年結轉和結余:填列2019年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和曆年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括參公單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(三)機關服務:反映爲行政單位(包括參公單位)提供後勤服務的各類後勤服務中心的支出。

(四)事業運行:反映事業單位的基本支出。

(五)行政單位醫療:反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

(六)事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

附表:2020年部門預算公开表